2020年行政财务预算表

单位:hq环球体育

项目

预算数

月累计支出

结余数

备注

绩效月度考核奖励

1208000

1208000

离退休活动费

22,800.00

22800

人均600元(只能用于活动支出,不得发放现金或超市卡) ,郑向群2月退休

福利费(退休)

95,000.00

95000

2500*38包含退休老师医疗费,慰问、劳保用品等

福利费(在职)

1,006,057.50

1006057.5

主要用于教师餐费支出、工会疗休养、慰问困难职工、劳保用品,子女统筹等

在职医疗费

70000.00

70000.00

500元/人,主要用于在职、退休老师医疗报销

工会经费

402,423.00

402423

行政补助工会经费

70,000.00

70000

人均500元(可直接补助工会)

职工教育经费(培训费)

328,849.70

328849.7

党员教育活动经费

40,560.00

40560

党员活动费52人*780

临时工工资

64,000.00

64000

本年临时工缩减,学校安排1位临时人员64000*1专户管理,校医、保安另行安排专项经费若有结余,可以打通所有临时工经费使用。

公用经费使用情况

1769755

0

1769755

生均1235元/人*1433人的公用经费,

  办公费

  印刷费

  租赁费

咨询费

  手续费

  水费

  电费

  邮电费

  物业管理费

  差旅费

  出国费

专户管理中使用

  维修(护)费

  培训费

176975.5

176975.5

  招待费

  专用材料费

  劳务费

其他交通费用

  其他支出

项目经费

2,092,510.00

0.00

2,092,510.00

1

卫生保健经费

80000.0

80000

8万/人/年

2

教育教学管理经费

50000.0

50000

陶研会

3

中小学外籍教师和港澳台教师聘请补助经费

120000.0

120000

1人

4

素质教育学生活动经费

286600

286600

6

办学经费补助

286600

286600

7

办学经费补助

541550

541550

8

学校食堂补助经费

280000.0

280000

2万/人/年*14

9

资源教室创建及维护经费

10000.0

10000

10

公办免费教育补助经费

171960.0

171960

120元/生

11

优秀教师奖励

88800

88800

余晴雯运河特级教师(1500元/人月+500),黄丽运河名师(1000元/人月),黄洁、傅伟娣、吴朝辉、学科带头人补助经费800元/月,付国阳、赵铁英、袁彩娟、高丽燕骨干教师(起500元/月)

12

优秀教师奖励

12000.0

12000

吴伯渠1000元/月

13

名师工作室经费

30000.0

30000

黄丽(名师工作室)、俞晴雯(运河特级教师工作室)、吴伯渠(名班主任工作室)

14

安保经费

135000.0

135000

4.5万*3